ORDB04 从订单自动转成采购单
程序编号：ORDB04
程序名称：从订单自动转成采购单
作业目的：
- 可将客户订单的完整信息整笔复制至采购单中，满足实务上买卖业先接单再采购的情形。
前序作业：
- 无
输入画面：
字段说明：
基本选项
- 选择工厂 (ORD.TC007)
选择订单须转采购单的工厂信息.此字段不可空白，可按[F2]工厂信息查询，并自动显示工厂名称于后。
- 选择订单单号 (ORD.TC001+TC002)
此字段空白表全部订单单号皆纳入，可按[F2]订单单号信息查询。
若选择工厂为空白时，则显示「请先选择工厂信息，才可选择订单单号」的错误讯息。
- 选择客户编号 (ORD.TC004)
可选择订单客户的编号范围.此字段若空白表全部，可按[F2]客户信息查询。
- 选择订单日期 (ORD.TC003)
可选择订单的日期区间.此字段若空白表全部。
- 输入请购/采购单别 (PUR.TA001/TC001)
可输入请购/采购单别信息.此字段不可空白，[F2]单别信息查询，其单据性质须存在或须符合为「33」者.并自动显示单别名称于后。
- 输入请购/采购日期 (PUR.TA003/TC003)
可输入请购/采购的日期区间.缺省取当前系统日期，此字段不可为空白。
- 选择预交货日计算方式
分两种方式：按订单预交货日减1及按前置天数推算.缺省为1.按订单预交货日减1。
- 选择供应商 (C01)
选择供应商的种类有两种：1.品号的主供应商，2.指定供应商.若选择供应商为「指定供应商」时，才可输入「输入供应商编号」字段。
- 输入供应商编号 (PUR.TC004)
可输入供应商编号的信息.此字段不可为空白，可按[F2]供应商信息查询，此供应商的核准状况为「2」.尚待核准或「3」.不准交易时系统会提示"此供应商的核准状况为不准交易"。
- 选择采购人员 (C01)
选择采购人员有两种方式：1.品号的采购人员，2.指定采购人员.若选择采购人员为「2.指定采购人员」时才可输入「输入采购人员」字段。
- 输入采购人员 (PUR.TC011)
可按[F2]采购人员信息查询，其采购人员的职务分类须为「4」.采购，此字段不可为空白。
- 选择抛转类型
抛转类型有两种：1.请购单，2.采购单，系统缺省选择2.采购单。
若选择1.请购单，则输入请购人员可输入，选择采购人员、输入采购人员不可输入；若选择2.采购单，则选择采购人员、输入采购人员可以输入，输入请购人员不可输入。
- 输入请购人员
可按[F2]员工基本资料查询进行选择，此字段不可空白
当抛转类型是1.请购单时，「输入请购人员」才可输入
高级选项
- 选择订单单身品号属性
P：采购件，M：自制件，S：委外加工件，Y：虚设品号，F：Feature件或O：Option件。
- 选择订单选配品号属性
P：采购件，M：自制件，S：委外加工件，Y：虚设品号，F：Feature件或O：Option件。
- 已拋转过采购单重复生成
判断已拋转过采购单是否重复生成.缺省「N」。
作业重点：
排序 (1).当供应商为「1.品号的主供应商」时，选择采购人员为「1.品号的采购人员」，以主供应商+采购人员排序。 (2).当供应商为「2.指定供应商」时，选择采购人员为「1.品号的采购人员」，以采购人员排序。 (3).已拋转过采购单重复生成为「N」：不存在采购单的订单信息才能拋转。 (4).将上述符合的订单信息(已审核，未结束，订单单身品号属性，订单选配品号属性符合选项)，按不同排序条件生成成不同张的采购单据。 (5).若为生成请购信息，则按照订单的单别+单号+序号排序。
若预交货日计算方式采「2.按前置天数推算」，则 预交货日=采购日期+固定前置天数+(库存单位的采购数量)/批量 x 变动前置天数=>按品号，订单数量，单位，取得库存单位的采购数量。 否则；预交货日计算方式采「1.按订单预交货日减1」，则预交货日=订单预交货日-1。
若请购/采购单单据性质为自动审核等于「Y」时，则自动运行审核单据调用『录入请购/采购单』的审核员做审核，将信息传入生成区间的请购/采购单单头的单别，单号，请购/采购日期中。