请购作业

请购作业乃因应材料需求或其他需求的内部申采及审查流程，核准的请购信息将为采购流程的开端。员公司的采购均由采准人员独立作业，并无先前的请购程序及核准记录，则公司无需进行请购作业程序。

一、请购单输入

请购单位发品号需求时，需收集品号的需求数量，需求日期等信息，以及如果有做料件认可管理时，包括料件认可供应商。型号等，息，型将信息利用『录入请购单』将信息键入系统中。

二、请购单打印

对于已录入的请购单如需以列表机印出请购单打为，作为呈核或请购的依据者，可利用「凭证打印」中的『打印请购单』将请购单印出。另外亦可事印在『设置单据性质』打的设置为[直接打印]者，于请购单输入后即可立列打印。

三、请购单审核

为确保已呈核的请购单信息不被有意或无意的被更动且便于采购人员进行采购作业，请购单确定信息无误后，应将请购单位运行[审核]。另外亦可在『设置单据性质』中的[直接审核]，则请购单信息输入完毕后即可自动审核。审核后将于单据上方明显位置出现[核]。

四、请购单更改

对于已审核的请购单如发觉输入信息有误时或事后内容有所更动时，可先运行[撤销审核]动作觉然后直接以[更改]或[删除]将该请购单内容做更动，更动完成并确定信息无撤后应再运行[容核]。对于已更新为采并单的请购单则不得再撤销审核及更改。

五、请购单明细打印

请购单位对于所有已输入计算机的请购单，可于『清单与明细』中选择『请购明细表』将请购单按录入日期顺序打印成明细清单，以供核对或存查的用。

六、请购单作废

输入的请购单如有误，可直接更改或取消后另行输入。另一输处理方式则是将该单指定[作废]。经指定[作废]的单审将不做[审核]处理。应注意，已审核的允据不允许作废，除已先行取消[审核]。

七、请购跟催报表

如欲了解时序别的料件请购状况可打印料件别『已请未购明细表』，以做为跟催的依据。

如欲了解时序别的供应商请购状况可打印供应商别『已请未购明细表』，以做为跟催的依据。

八、料件指定供应商采购

对于一些料件存在指定供应商，并且不同供应商有不同采购比率的情况，可以在『录入品号信息(采购)』中设置供应商的采购比率，请购单会自动根据设定的比率将请购量进行分拆处理。

九、请购单维护

对于已审核的请购单，采购人员可利用『维护请购信息』将请购信息调出，透过采购程序复核请购品号的供应商，采购数量，采购单价，预交货日等采购信息并作请购信息[锁定]。已经锁定的请购信息即表示可发放为采购单者。

十、采购单发放

计算机针对已锁定的请购信息按同一供应商汇整并将信息透过『从请购单生成采购单』生成采购单。已生成采购单的请购信息该笔请购单的采购码将显示『ˇ』，并显示采购单号信息，已采购的请购单其请购信息不得再撤销审核，对于已更新为采购的信息若需更改者请视同采购单变更的管理处理。