采购变更作业

一、采购变更单输入

当已经审核 (核准) 采购单发生变更的需求时，欲保留变更前后的原始信息，则应利用『录入采购变更单』来变更原始采购信息.采购变更时，新系统将进行变更版号的管理，版号从0001-9999由系统自行累加。

当然亦不是所有采购单都能进行变更，如采购单已经结束了，已经有进货行为还要变更采购对象，或采购品号..等.这些异常的变更行为将受系统的控制，不允许采购变更单信息的输入。

二、采购变更单审核 (核准)

为确保已输入的采购变更信息不被有意或无意的更动，因此在确定输入的采购变更单信息无误后，应该运行[审核]作业，采购变更单审核后于单据会出现[核]字.若该原始采购单的单据设置为[直接审核]，则本采购变更单单据性质亦同原始采购单单别特性。

三、采购变更单打印

对于已录入的采购变更单信息，可利用「凭证打印」将采购变更单印出.另外若该变更原始采购单别的『单据性质设置』中单设为[直接打印]，则于采购变更单输入后即可立即打印。

四、采购变更单的更改

运行采购变更作业的原意就是要保留采购单变更记录，所以一般来说变更错误，就该再变更一次，如此才可保留所有变更轨迹.但是真的要更改已经核准的采购变更单，就请将变更单撤销审核，再更改.不过再撤销审核时，系统不允许较少版号的采购变更单更改，必须从最大版号更改起。

五、采购变更明细表打印

对于所有已输入计算机的采购变更单，可以选择「清单与明细表」中的『采购变更明细表』将采购变更单按变更日期顺序打印成明细清单，以供核对或存查或发函传送给供应商的用。

六、采购变更单作废

输入的采购变更单如果有误，可以直接更改或取消后另行输入.另一种处理方式则是将该单指定[作废].经指定[作废]的单据将不做[审核]处理.应注意，已审核的单据不允许作废，除非先行[撤销审核]。