PURR18 进货明细表

程序编号：PURR18

程序名称：进货明细表

作业目的：

• 将「录入进货单」的信息按进货单单据打印信息清单。

前序作业：

• 录入进货单

输入画面：

报表格式：

字段说明：

基本选项

• 选择进货单号 (PUR.TG001-PUR.TG002)
  按[F2]进货单信息查询，空白表全部。
  

• 日期选择
  1.单据日，2.验收日，输入时缺省以单据日期。
  

• 选择日期
  空白表全部。
  

• 选择供应商编号 (PUR.TG005)
  进货单的『供应商编号』筛选条件，空白表全部信息.按[F2]供应商信息查询。
  

• 选择进货工厂 (PUR.TG004)
  进货单的『工厂』筛选条件，空白表全部信息.按[F2]工厂信息查询。
  

• 选择进货仓库 (PUR.TH009)
  进货单的『仓库』筛选条件，空白表全部信息.按[F2]仓库信息查询。
  

• 选择币种 (PUR.TG007)
  进货单的『币种』筛选条件，空白表全部信息.按[F2]币种汇率查询。
  

交易分类选项

• 选择厂商分类(PUR.MA004)
  空白表全部，按[F2]可查询交易对象分类
  

高级选项

• 选择审核状态 (PUR.TG013)
  进货单核准状态，计有四种选择：
  1.已审核 (『核』)，2.未审核 (『 』)，3.作废 (『废』)，4.全部.输入时缺省进货单为已审核状态。
  

• 仅打印暂不付款者 (PUR.TH026)
  仅打印暂不付款.进货单缺省为『暂不付款』。
  

• 仅打印无采购单者
  仅打印无采购单.进货单缺省为『无采购单』。
  

• 打印单价金额 (C 1)
  判断是否有售价权限.若有权限者才可打印单价金额且可更改，否则反的.清单信息是否打印进货单的单价及金额。
  

报表说明：

• 本表的金额及单价，进行用户『售价』权限的控制。

• 信息排序： (1).日期选择为「进货日」时，单据日+单别+单号。 (2).日期选择为「验收日」时，验收日+单别+单号。

• 当『打印单价金额』字段设置为「Y」，才打印出原币单位进价，原币进货金额，原币扣款金额，单位进价，进货金额，扣款金额，进货费用，合计金额，本币冲自筹金额，本币总冲自筹额，总进货金额，总扣款金额，总税额，总进货费用，总合计的信息。

• 报表逻辑： 张数：即指进货单的张数，不同进货单号累加1。 笔数：即指进货单单身的笔数累加。 金额：将总进货金额，总扣款金额，总税额，总合计，总进货费用的累加金额(因总进货费用为记账本位币，故其后加印记账本位币符号) 单身费用合计：累计单身的进货费用(因总进货费用为记账本位币，故其后加印记账本位币符号) 币种若为空白，以记账本位币显示本币税额，本币货款金额，本币金额合计，本币税前金额，本币税额，本币冲自筹金额，本币总冲自筹额，按选择币种/记账本位币做金额取位。 若选择币种=空白，只显示本币税额，本币货款金额，本币金额合计，本币税前金额，本币税额，本币冲自筹金额，本币总冲自筹额。 「小计」： 数量表达方式为「1」时，加总(数量合计)，加总(进货数量)，加总(验收数量)，加总(计价数量)，加总(验退数量)，加总(待验中量)。 数量表达方式为「2」时，加总(数量合计的整数部份)，加总(进货数量的整数部份)，加总(验收数量的整数部份)，加总(计价数量的整数部份)，加总(验退数量的整数部份) 加印：包装数量合计，进货包装数量，验收包装数量，验退包装数量的小计。 进货单未审核则『验收日』，『验收量』，『验退量』印空白.(因待验无验收日，解决待验料仍然印出『验收日期』的问题)。